第一部分瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所概況
一、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
為殘疾人就業(yè)提供服務(wù)。開展殘疾人勞動資源和社會用工調(diào)查、勞動能力評估、求職登記、就業(yè)咨詢、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹、對單位安置殘疾人進(jìn)行審核認(rèn)定等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）2020年重點工作
開展殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；殘疾人職業(yè)介紹；實施“陽光家園”計劃；城鄉(xiāng)殘疾人居家靈活就業(yè)；殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持；對單位安置殘疾人進(jìn)行審核認(rèn)定等工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所無下屬二級預(yù)算單位。
第二部分
瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所2020年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所2020年收入預(yù)算總額為711.54萬元，較上年預(yù)算減少132.92萬元、下降15.74%，下降的主要原因是減少了殘疾人輔助性就業(yè)（文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地）一次性項目經(jīng)費預(yù)算，殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)費經(jīng)常性項目減少預(yù)算。其中：當(dāng)年財政撥款收入711.54萬元、占100%。
瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所2020年支出預(yù)算711.54萬元，較上年預(yù)算減少132.92萬元、下降15.74%，下降的主要原因是減少了殘疾人輔助性就業(yè)（文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地）一次性項目經(jīng)費預(yù)算，殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)費經(jīng)常性項目減少預(yù)算。其中：人員支出55.51萬元、占7.8%，日常公用支出5.03萬元、占0.71%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元、占0%，項目支出651萬元、占91.49%。
二、財政撥款收支情況
瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所2020年財政撥款收支總預(yù)算711.54萬元（其中一般公共預(yù)算撥款711.54萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2019年財政撥款收支總預(yù)算減少132.92萬元、下降15.74%，下降的主要原因是減少了殘疾人輔助性就業(yè)（文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地）一次性項目經(jīng)費預(yù)算，殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)費經(jīng)常性項目減少預(yù)算。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入711.54萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出703.41萬元、衛(wèi)生健康支出3.30萬元、住房保障支出4.83萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款711.54萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少132.92萬元，變動的主要原因是減少了殘疾人輔助性就業(yè)（文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地）一次性項目經(jīng)費預(yù)算，殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)費經(jīng)常性項目減少預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出703.41萬元，占預(yù)算總額的98.86%；衛(wèi)生健康支出3.30萬元，占預(yù)算總額的0.46%；住房保障支出4.83萬元，占預(yù)算總額的0.68%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
社會保障和就業(yè)支出703.41萬元。主要用于：基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等人員經(jīng)費；殘疾人康復(fù)、殘疾人扶貧、殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)等項目支出。
衛(wèi)生健康支出3.30萬元。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費。
住房保障支出4.83萬元。主要用于職工住房公積金繳存。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所2020年一般公共預(yù)算基本支出60.54萬元，其中：
人員經(jīng)費55.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費5.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元、公務(wù)用車購置費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算無變化。
（二）公務(wù)接待費較上年預(yù)算無變化。本年度公務(wù)接待費計劃主要用于各種業(yè)務(wù)交流及調(diào)研。
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年預(yù)算無變化。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元、公務(wù)用車購置費0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2020年瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算5.03萬元，比上年預(yù)算增加0.2萬元、增長4.14%，變動的主要原因是正常調(diào)資后，提計的職工工會經(jīng)費、福利費增加。
（二）政府采購情況
2020年瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所安排政府采購預(yù)算295萬元，比上年預(yù)算增加25萬元、增長9.26%，主要用于市殘疾人集中托養(yǎng)中心消防改造及裝飾裝修工程。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2020年瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0萬元。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所年部門整體支出績效目標(biāo)：圍繞“十三五”發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，為城鎮(zhèn)殘疾人免費提供職業(yè)技能培訓(xùn)，為農(nóng)村貧困殘疾人開展免費實用技術(shù)培訓(xùn)，為如期打贏脫貧攻堅戰(zhàn)、實現(xiàn)全面建成小康社會目標(biāo)，千方百計促進(jìn)殘疾人就業(yè)增收。部門項目支出預(yù)算中3個項目設(shè)置績效目標(biāo)。
第三部分名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出。
（四）住房和保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（五）未歸口管理的行政單位離退休:指未實行歸口管理的行政單位（實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
（六）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（十）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
（十一）住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
（十二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十三）“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
附件：2020年預(yù)算公開報表323502點擊下載
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）
川公網(wǎng)備：51050202000095號
